Il modulo “Compenso a Terzi” è una procedura di annotazione e rendicontazione dei pagamenti e delle ritenute. 


La prima cosa da fare è quella di configurare correttamente il conto del fornitore soggetto a ritenuta (dati anagrafici) avendo cura di indicare che trattasi di fornitore soggetto a ritenuta di acconto -->“S”


Inserire il conto clienti con la funzione "Anagrafiche e Piano dei Conti"--> Inserimento Fornitore


I fornitori sono conti che di regola si trovano nel Gruppo 2 = Passività e  Mastro 01 (fornitori




ATTENZIONE:

Per i soggetti con nomi e cognomi complessi inserire una virgola per separare i cognomi dai nomi:


ESEMPIO:

Cognome complesso: BIANCHI DE ROSSI

Nome Complesso: Mario Antonio


Nel campo Ragione sociale/Cognome e Nome digitare: BIANCHI DE ROSSI, Mario Antonio