Per la registrazione dei pagamenti delle fatture fornitori procedere come sotto indicato (alternativamente):


SOLUZIONE 1 - Registrazione del pagamento tramite la funzione SCADENZARIO FORNITORI


oppure


SOLUZIONE 2 - Registrazione del pagamento tramite la funzione CAUSALE "PG"


oppure

 

SOLUZIONE 3 - Registrazione automatica in fase di contabilizzazione da "Importazione FE XML"



ESEMPIO:

-fattura per merci c/acquisti ricevuta e registrata per euro 500+IVA 22% = 610



SOLUZIONE 1

Registrazione de PAGAMENTO mediante funzione Scadenzario fornitori:


1. dal menù "Movimenti contabili" -->  cliccare su "Scadenzario fornitori"

2. Selezionare la fattura da pagare (colonna SEL) + bottone "Contabilizza"

3. Controllare / modificare il conto associato al pagamento es. Banca confermare registrazione contabile (bottone "registra")

4. Registrare l'operazione anche ai fini della compilazione del registro "Pagamenti" dei professionisti




SOLUZIONE 2

Registrazione del PAGAMENTO mediante causale "PG" :


1. Dal menù "Movimenti contabili" --> cliccare sul bottone "Pagamento".

2. Selezionare la fattura da pagare bottone "Lista FT"

3. Controllare / modificare il conto associato al pagamento es. Banca confermare registrazione contabile (bottone "registra")

4. Registrare l'operazione anche ai fini della compilazione del registro "Pagamenti" dei professionisti






SOLUZIONE 3


Registrazione pagamento automatica da "Importazione FE XML"


1. Selezionare la fattura dalla Lista delle Fatture da contabilizzare

2. selezionare l'opzione di contabilizzazione automatica del pagamento

3. premere il tasto contabilizza


Anche l'abbinamento della fattura al prospetto fiscale verrà eseguito in automatico