Il Sistema TS restituisce al medico/delegato un file che può contenere segnalazioni, suddivise come segue:


E = scarto del file o del documento fiscale


W = segnalazione (errore non scartante il documento fiscale)


In modo analogo ai messaggi di Entratel per l’invio delle dichiarazioni, il medico/delegato dovrà aver cura di valutare il messaggio per eventualmente procedere a rimuoverlo e ad effettuare un nuovo invio.


Di seguito gli errori di scarto più comuni:


"Codice fiscale non corretto"

Occorre modificare l'anagrafica del conto ed anche la registrazione contabile --> Modifica operazione oppure la fattura --> modifica fattura



"Documento già inviato"

Verificare se il campo OPERAZIONE riporta ancora I = invio invece di un altro codice (es. V = variazione)


Si ricorda che non è possibile cancellare documenti di spesa collegati a documenti di variazione es. una nota di credito. Occorre prima

cancellare la nota di credito e poi si potrà variare/cancellare il documento di spesa.


Il sistema scarta l'invio di file con contenuto identico (es. si inviano 10 documenti, poi si cancellano tutti e dieci e si inviano nuovamente-->

quest'ultimo file potrebbe essere scartato dal sistema. Suddividere il nuovo invio in due file xml 5+5. In questo modo il nuovo invio

non sarà scartato)



"Errore nella creazione di un lettore per il messaggio MTOM":

Verificare le proprie credenziali accedendo al sito web SISTEMA TS


1. Nel campo login potrebbe non essere ammesso il cosiddetto “nickname” fornito dal sistemaTS, ma potrebbe essere necessario inserire il codice fiscale.


2. Provare ad accedere al portale sistema TS per verificare se la password è scaduta (potrebbe essere necessario modificarla)


Riprovare ad inviare i files avendo cura di:


a) eseguire Quickmastro come amministratore (tasto destro+esegui come amministratore)


b) disattivare temporaneamente l'antivirus (nella fase di invio dei dati)



“File non conforme allo schema di validazione”

In genere lo scarto è dipeso da:


1. tipologia spesa errata (consultare il paragrafo successivo "TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI E CODICI SPESA" 


2. codice fiscale del cliente assente oppure errato


3. presenza nel campo "numero fattura" di uno o piu' caratteri non compatibili con il sistema TS es. la fattura n. 1-19 è ok. la fattura 1/19 viene scartata in quanto il simbolo speciale "/" non è accettato dal sistema TS


nella versione  2020 tale problematica è stata risolta sostituendo i caratteri incompatibili con simboli accettati o avvisando l'operatore.


4. presenza nel campo "numero fattura" di uno spazio es. ft. n. "1 19" (lo spazio tra 1 e 19 determina lo scarto della fattura. Anche in questo caso la ver. 2020 elimina in automatico l'inconveniente



" Incaricante Entrate non associato"


Verificare la validità della delega presente nel portale TS --> area riservata



In caso di scarto della fornitura scaricare sempre la ricevuta per verificare il motivo dello scarto.