Una volta che le fatture sono state inserite è possibile procedere con la creazione del file da inviare al Sistema TS.

Nel caso di utilizzo di più registri IVA VENDITE sarà possibile inviare un solo registro alla volta.  

PRIMO PASSO: VERIFICA DEI DATI DA SPEDIRE / TIPOLOGIA DI SPESA

Entrare nel MODULO FATTURAZIONE --> Registro FT e cliccare sul bottone TS

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Cliccare sulla scheda "ELENCO DOCUMENTI DI VENDITA DA INVIARE" e verificare i documenti selezionati e la corrispondente tipologia di spesa.

ATTENZIONE:

Nella colonna "Flag Tipo Spesa" indicare:

"1" =  per Ticket di pronto soccorso

“2” =  per intramoenia

Nel campo "Tipologia di spesa" per i medici e gli odontoiatri indicare:

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali.

Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

AA= Altre spese

Nel campo "Tipologia di spesa" per le strutture specialistiche pubbliche o private indicare:

Il Campo assume i seguenti valori:

TK= Ticket (Franchigia. Quota fissa, Pronto Soccorso e accesso diretto)

SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali.

Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.

CT= Cure Termali

PI= protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate)

IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero

AA= Altre spese

TABELLA DI RIEPILOGO ED ABBINAMENTO DELLE INVIANTE / VOCI DI SPESA

INVIANTE                        TIPO VOCI DI SPESA

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Farmacia:                        TK FC FV AD AS PI AA

Farmacia ANMIG:                FC FV AD AS PI AA

Medico/Odontoiatra:        SR IC AA

Ottico:                                AD AA

Parafarmacia:                FC FV AD AS PI AA

Professionista sanitario:        SP

Sogg. di cui art. 70:                FV AA

Struttura accreditata:        TK SR CT PI IC AA

Struttura autorizzata:        SR CT PI IC AA

Veterinario:                        FV AA SV

Modificare la tipologia di spesa cliccando sulla colonna "Tipo spesa" del documento di spesa da modificare

In alternativa è possibile modificare la tipologia di spesa per tutte le operazioni selezionate con il bottone "Imposta il tipo di spesa (solo selezionati).

SECONDO PASSO: CREAZIONE DEL FILE

La creazione del file si effettua dalla scheda "Creazione file TS / XML".

Verificare i dati del medico/odontoiatra che spedisce i dati + bottone "Crea file TS (xml)

Il file sarà memorizzato nella cartella dati di Quickmastro esempio: SMART.EUR\NOMEAZIENDA.AZI\FTE_XML\ANNO\REGISTRO

A questo punto si è pronti per l'invio dei dati.