FATTURE DI VENDITA


1. Accedere al menu' Piano dei Conti --> Inserimento Nuovo Conto --> scheda "Anagrafica per la Fatturazione" 

2. Indicare la modalita' di pagamento accordata con il cliente


La modalita' di pagamento indicata sara' ripresa in automatico quando si emettera' la fattura per quel cliente e la data di scadenza calcolata di conseguenza

Oppure,

3. Indicare la modalita' di pagamento in fase di "Emissione Fattura"





Attenzione: Se la modalita' di pagamento non viene indicata, la fattura e' riportata nello scadenzario con data scadenza = data fattura