MODIFICA DEL FILE XML SCARTATO (CORREZIONE ERRORI)

1.  Accedere al menù "Fatture, DDT, Avvisi FT" --> Registro Fatture Elettroniche/TS  e selezionare la fattura scartata (notifica =  NS) cliccando sul FLAG della colonna SEL




2.  Visualizzare il file XML cliccando sul bottone “Fattura Elettronica SINGOLA”



3. CORREGGERE l' errore indicato nella notifica di scarto es. modifica del codice fiscale del cessionario (scheda intestazione)




4. Cliccare sulla scheda "DATI DI TRASMISSIONE e quindi cliccare sul bottone “Nuovo Progressivo”


5. Cliccare su "FATTURA ELETTRONICA (Genera XML)" per creare un nuovo file XML da trasmettere al SdI





5. GENERARE LA NUOVA FORNITURA E TRASMETTERLA AL SDI come indicato nei paragrafi precedenti.