Terminata la "Configurazione base" e la "Scelta del modello fattura" e' possibile compilare la prima fattura e procedere alla stampa e/o invio per e-mail.


Selezionare la funzione  "Emissione Fattura” .



Prima di iniziare la compilazione della fattura verificare:

- il numero di registro IVA;

- il numero di fattura, proposto automaticamente e non modificabile,

- il tipo di documento che si sta emettendo (Fattura o Nota di Credito).


Proseguire con l'inserimento della data fattura e con la selezione del cliente.


E' possibile ricercare un cliente digitando parte del nome, del numero della partita IVA preceduto da “.” o parte del codice cliente. 


Cliccare sul bottone "+" per inserire un nuovo cliente.


Passando al campo "CODICE" e' possibile:

- richiamare un articolo gia' presente nell'archivio (tasto F6 per elenco articoli);

- inserire una "riga articolo" manuale (tasto F3);

- richiamare ed inserire eventuali promemoria registrati in precedenza;

- ricopiare il contenuto dell'ultima fattura emessa (tasto F9);

- inserire una o piu' righe di descrizione (tasto F8).  


N.B. con il tasto F3 ed F8 è possibile riportare il testo descrittivo con un semplice copia/incolla da file txt, csv o xls



Utilizzare la scheda "annotazioni" per modificare / inserire dati supplementari, "parametri fiscali" per variare la configurazione standard dei parametri fiscali e "conti predefiniti" per configurare i conti per la contabilizzazione delle fatture.


Per l'uso di listini, fatture multiple, contratti ricorrenti, promemoria etc consultare gli appositi paragrafi.


Terminata la compilazione della fattura cliccare su "Salva la Fattura" per proseguire con:

- la stampa; 

- creazione del file PDF;

- invio diretto del PDF via e-mail;

- uscita dall'anteprima di stampa.