COMPILAZIONE MANUALE DELLA NOTA DI CREDITO


Selezionare la funzione  "Emissione Fattura” .



1) Prima di iniziare la compilazione della nota di credito verificare:


- il numero di registro IVA:

e' possibile utilizzare un Registro Iva diverso dal n. 1 (es. Reg. n.2) per distinguere il registro di emissione delle fatture da quello delle note di credito;


- il numero di fattura, proposto automaticamente e non modificabile:

la numerazione della nota di credito seguira' quella della fatturazione se si utilizza lo stesso registro Iva.

Se si vuole per le note di credito una numerazione univoco consigliamo di utilizzare es: Reg. n.2 e impostare la numerazione con un seriale - es: 00001/NC;


- il tipo di documento che si sta emettendo (Fattura o Nota di Credito).



Proseguire con l'inserimento della data fattura e con la selezione del cliente.


2) Ripresa contenuto della fattura da stornare


Per automatizzare la procedura di compilazione del documento è possibile utilizzare la funzione "Copia FT", riprendendo automaticamente il contenuto

della fattura da stornare